目? 錄

第一部分? 2017年廣東省作家協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

（二）人員構(gòu)成情況

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、其他情況說(shuō)明

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分 2017年廣東省作家協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算情況表

1、收支總體情況表

2、收入總體情況表

3、支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2017年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

6、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7、2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

8、2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

備注：本次公開(kāi)的預(yù)算是包括廣東省作家協(xié)會(huì)本級(jí)及所屬預(yù)算單位《作品》雜志社的匯總預(yù)算。

第一部分?2017年廣東省作家協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

省作協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)以下5個(gè)部（室）：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、文學(xué)院、創(chuàng)作研究部、人事部（與機(jī)關(guān)黨委辦公室合署）。下屬事業(yè)單位《作品》雜志社、《少男少女》雜志社、《人間》雜志社。

省作協(xié)是在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下、接受中國(guó)作協(xié)指導(dǎo)的廣東作家自愿結(jié)合的專(zhuān)業(yè)性人民團(tuán)體，是省委、省政府聯(lián)系我省廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。機(jī)關(guān)的主要任務(wù)是：1、貫徹執(zhí)行黨的文藝方針、政策，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)員的吸收、組織、聯(lián)絡(luò)協(xié)和服務(wù)工作。2、鼓勵(lì)和幫助作家深入生活、用于探索和創(chuàng)新，創(chuàng)作反映時(shí)代精神風(fēng)貌的好作品。3、推動(dòng)文學(xué)理論批評(píng)和研究活動(dòng)，開(kāi)展健康、科學(xué)的文學(xué)評(píng)論。4、辦好文學(xué)報(bào)刊，開(kāi)展文學(xué)培訓(xùn)，扶持拔尖人才，加強(qiáng)研究機(jī)構(gòu)建設(shè)。5、發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評(píng)論、編輯的新生力量，關(guān)心青年作家的健康成長(zhǎng)、發(fā)展和壯大社會(huì)主義文學(xué)隊(duì)伍。6、加強(qiáng)同省內(nèi)外作家和港澳臺(tái)等地區(qū)的作家以及海外華僑作家的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)，開(kāi)展文學(xué)交流活動(dòng)。7、管理會(huì)員信息，組織或參與組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。8、反映作家的愿望、要求，維護(hù)和保障作家的合法權(quán)益。9、完成省委省政府和中國(guó)作協(xié)交辦的其他任務(wù)。

列入預(yù)算編制的下屬事業(yè)單位是《作品》雜志社，其主要職能是貫徹執(zhí)行黨的辦刊方針，編輯出版《作品》文學(xué)刊物。

（二）人員構(gòu)成情況

本部共有事業(yè)編制64人，截至2016年6月30日實(shí)有在職人員61人，離退休人員66人,共127人。列入預(yù)算的下屬事業(yè)單位《作品》雜志社共有事業(yè)編制13人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、組織文學(xué)名家進(jìn)校園、機(jī)關(guān)、基層、軍營(yíng)；2、辦好文學(xué)培訓(xùn)，培養(yǎng)優(yōu)秀青年作家；3、做好廣東文學(xué)創(chuàng)作專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)審工作，打造網(wǎng)上遠(yuǎn)程繼續(xù)教育平臺(tái)；4、加強(qiáng)嶺南文化與國(guó)內(nèi)其他省市文化交流，加強(qiáng)與港澳臺(tái)及東盟各國(guó)的文化交流；5、鼓勵(lì)和幫助作家深入生活，勇于探索和創(chuàng)新，創(chuàng)作反映時(shí)代精神風(fēng)貌的優(yōu)秀文學(xué)作品，與出版集團(tuán)合作出版一批廣東原創(chuàng)文學(xué)作品；6、做好會(huì)員的吸收、組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，加強(qiáng)與各地級(jí)以上市作家協(xié)會(huì)、各行業(yè)作協(xié)分會(huì)等組織的聯(lián)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。7、加強(qiáng)對(duì)新媒體文學(xué)創(chuàng)作隊(duì)伍的聯(lián)系和服務(wù)，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作家，推動(dòng)文學(xué)新業(yè)態(tài)健康發(fā)展。8、開(kāi)展文學(xué)理論研究和文學(xué)批評(píng)活動(dòng)，組織開(kāi)展健康的文學(xué)評(píng)論和實(shí)事求是的文學(xué)批評(píng)。9、辦好本會(huì)所屬的《作品》、《人間》、《少男少女》等雜志社，以及《新世紀(jì)文壇》報(bào)、“廣東作家網(wǎng)”網(wǎng)站和《網(wǎng)絡(luò)文學(xué)評(píng)論》雜志；10、繼續(xù)辦好廣東文學(xué)系列品牌活動(dòng)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算2,353.16萬(wàn)元，比上年增加293.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.24%，主要原因：一是根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)資政策，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)；二是將部分已細(xì)化至具體用款單位、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門(mén)預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款2,322.16萬(wàn)元，比上年增加270.32萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入31萬(wàn)元，比上年增加23萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算2,353.16萬(wàn)元，比上年增加293.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.24%，主要原因：一是根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)資政策，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)；二是將部分已細(xì)化至具體用款單位、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門(mén)預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款2,322.16萬(wàn)元，其他資金31萬(wàn)元。

2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算1,986.16萬(wàn)元，占84.4%，比上年增加298.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.67%。其中：工資福利支出1,005.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助783.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出188.87萬(wàn)元，其他資本性支出等支出8.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算367萬(wàn)元，占15.6%，比上年減少5萬(wàn)元，下降1.34%。

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算1,975.16萬(wàn)元，占85.06%，比上年增加295.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.58%。其中：工資福利支出1,003.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助783.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出179.87萬(wàn)元，其他資本性支出等支出8.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算347萬(wàn)元，占14.94%，比上年減少25萬(wàn)元，下降6.72%。

2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)18.39萬(wàn)元，比上年減少7.81萬(wàn)元，下降29.81%，主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，逐步減少三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

四、其他情況說(shuō)明

（一）、2017年省作協(xié)部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)188.37萬(wàn)元，詳細(xì)安排情況見(jiàn)《預(yù)算13表》。

（二）、2017年省作協(xié)部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)支出預(yù)算99.5萬(wàn)元，詳細(xì)安排情況見(jiàn)《預(yù)算14表》。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國(guó)家權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國(guó)有資本收益、彩票公益金收益、特許經(jīng)營(yíng)收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、政府收入的利息收入等

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分?2017年廣東省作家協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算情況表